关于海口市审计局转来海口市封关运作项目审计报告海审投调报〔2023〕51号已知悉。对此我司高度重视，我司作为该项目的业主单位，对审计存在的问题进行整改，现将存在问题的整改完成情况公告如下：
一、未取得规划许可证
整改情况：已整改完毕。已组织相关人员参与整改部署会，并深入学习《中华人民共和国城乡规划法》《民法典》《政府投资条例》，严格执行项目基本建设程序，强化项目标准化管理，确保工程项目按进度目标有序实施。目前，已完成该项目临时规划许可证的办理
二、工程进度款未按合同约定周期计量、支付
整改情况：已整改完毕。已约谈项目参建单位相关负责人，并发文项目参建单位督促整改。工程进度款中人工费已按月支付。后续我司将提高自身项目管理水平，及加强监督管理，严格执行合同约定。
三、方案设计单位未按合同约定进行设备方案比��，不利于业主对设备采购价格的把控。
整改情况：已整改完毕。我司已约谈方案设计单位负责人，并发文方案设计单位追究其违约责任。后续我司将提高自身项目管理水平，及加强对方案设计单位的监督管理，严格执行合同约定。
四、造价咨询单位未及时确认标价工程量清单
整改情况：已整改完毕。我司已约谈工程量清单编制单位负责人，并督促编制单位完成了计价工程量清单修编工作。后续我司将提高自身项目管理水平，及加强对工程量清单编制咨询单位的监督管理，严格执行合同约定
五、总监理工程师未在岗履行管理义务
整改情况：已整改完毕。已约谈项目单位相关负责人，并发文项目单位将进行处罚，后续我司将提高自身项目管理水平，及加强监督管理，严格执行合同约定 。
六、参建单位未严格落实考勤制度
整改情况：已整改完毕。已约谈项目单位相关负责人，并发文项目单位督促整改后续我司将提高自身项目管理水平，及加强监督管理，严格执行合同约定 。
七、资金支付进度滞后
整改情况：已整改完毕。我司督促参建单位按照合同约定节点上报进度款申请，我司按照合同约定时限办理进度款办理手续，同时积极协调财政部门，申请项目建设资金拨付，及时按合同履约付款。新海港查验设施设备项目：截至2024年10月11日，施工合同额34879.32万元，已付建安工程费22996.42万元，支付比例74.02%。
秀英港查验设施设备改造项目：截至2024年10月11日，施工合同额14471.39万元，已付建安工程费7835.46万元，支付比例63.97%。
特此公告！
海口市路桥建设投资有限公司
2024年11月15日
